<서식 13> 사업계획서

2009년 다문화가족 지원사업

다문화가족 생활코디네이터 지원사업 계획서

Ⅰ. 개 요

□ 추진 방향

○

○

□ 사업 기간

□ 사업 규모

○ 총 사업비

* 자체 예산을 확보 또는 사업시행기관 자부담이 있을 시에는 이를 포함하여 기재

<사업비 배분 현황>

총계	시센터비	자치구센터 자부담	기타

○ 코디네이터 수 및 지원대상 가정 수

* 코디네이터 및 지원대상 가정 수(생활코디네이 및 대기 가정 포함)와 산출 근거, 서비스 제공 횟수 등 기재

Ⅱ. 세부 사업 추진 계획

□ 사업시행기관 :

□ 지원대상 가정조사 및 선정 계획

○

○

○

□ 코디네이터 모집․선정 방법

○

○

○

□ 추진 인력업무분담

□ 추진 일정

Ⅲ. 사업비 사용 계획

(단위 : 천원)

사 업 내 용			사 업 비
구 분		산 출 내 역	계	시비	구비	자부담
총 계
코디네이터 운영비	수당 (교통비)
	보험료
	소계
보수교육 교재 교구 및 간식비	보수교육
	교재․ 교구비
	간식비
	자조모임 등 활동비
	소계
	소계
운영비
	소계

※ 사업비 편성 기준이 사업시행지역별로 상이한 경우 총괄표 외에 사업시행지역별 사업비 사용 계획도 작성

Ⅳ. 기타 참고사항(문제점, 대책, 건의사항 등)

□

○

○

□

○

○

《별첨내용》

① 지원금 통장(별도 사업통장) 각1부

<서식 14> 정산보고서

2009년 다문화가족 지원사업

다문화가족 생활코디네이터 지원사업

정 산 보 고 서(양식)

1. 사 업 명 :

2009 서울시건강가정지원센터 다문화가족생활코디네이터지원사업

운영 보조금 정산서

2. 사업기간 :

3. 센 터 명 :  000구 건강가정지원센터

4. 사업목적 :

5. 보조금 정산내역

(단위 : 원)

예산액(총사업비)			집 행 액			집 행 잔 액
계	지원금	자부담	계	지원금	자부담	계	지원금	자체

※ 집행잔액 : 계획변경 및 취소, 지급사유 미발생, 집행잔액, 이자 등 기재

2009.   .    .

서울특별시 건강가정지원센터장 귀하

※ 지원금 집행내역 및 지출결의서(영수증포함)등은 별첨요망

예)집행내역                                                                   (단위 : 원)

통장인출 일 자	인출액	지 출 내 역		지출결의서 번 호	영수증 번 호	지 출 일 자
		비목 및 내역	지출액
계	5,000,000
예) 2009.08.08	30,000	회의 다과비	30,000	1	1	2008.08.08

※지원금 집행 현황(지출액) 시범센터 반드시 제출할 것

《별첨내용》

① 지출결의서(사본) 각1부

② 영수증(원본) 각1부

③ 지원금 통장(사본) 각1부

④ 기타 단체별 필요한 증빙자료 등

<서식 15> 결과보고서

2009년 다문화가족 지원사업

다문화가족 생활코디네이터 지원사업

결 과 보 고 서

1. 추진배경

□ 사업주제에 관한 일반적 동향, 기존유사프로그램 등에 관한 검토

□ 사업의 필요성

- 기실행사업이 있으면 사업실행에 대한 평가 및 결과개요 포함

2. 목적 (사업 추구방향 등)

○

○

3. 목표 (계획서 제출시 기술했던 사업목표기재 산출목표, 성과목표 등)

○

○

산출목표: 참여인원수, 횟수, 참여율, 만족도 달성율 등등

성과목표: 사업차여 후 참여자의 상태와 변화정도 등(만족도, 변화도 등)

3. 개요

가. 사업기간 : 2009.      -2009. 10.30

나. 사업추진일정

다. 사업내용

라. 추진방법

마. 소요예산   총      원

(시센터 지원금      원, 자부담     원, 기타    원)

4. 사업결과  (계획대비 추진실적)

일정	사업계획	일정	추진실적	비고

5. 예산집행내역

- 총 사업비 :   천원(  100 %)

- 시센터부담:    천원(     %)

- 자부담    :    천원(     %)

(단위 ; 원)

집행금액				산출내역	비고
총계	원
항목		시센터부담	자부담
회의비	원	원	원	○	사업예산 등 표기
				○
계	원	원	원

※ 비고란에는 당초 집행게획 예산 명기

6. 사업평가결과 (사업목표 대비 달성도 계량화하여 기술)

과정, 수행, 성과 등

7. 기대효과

○

○

○

8. 관련사진(1명의 코디네이터와 멘티연계활동사진 1개 이상, 회의, 슈퍼비젼, 보수교육 등 상황별 ) 사진 장수제한 없음

사진 사진설명 간략하게 명시

* 사진은 용량 크기변경50% 하여 첨부할 것

9. 기타

▢ 환류사항

▢ 발전방안

□ 사업 성과물 (자료목록)

번호	자료유형	제 목	수량	배포수량	배포처
1	보고서
2	책 자
3	․
․	․
․	․
․	․
․	․
․	․
․	․
․	․
성과결과 및 성과물 활용계획

〈자료유형〉 ※ 첨부자료 목록 (보고서, 책자 및 사진 등은 파일로도 제출)

○ 보 고 서

○ 정보제공지 (관련책자, 유인물)

○ CD, 카세트 테이프, 비디오 테이프

○ 홍보물, 기념품

○ 행사사진, 행사 언론보도 자료,

○ 코디네이터 지원사업 제반 서류

서식1-서식12 다문화가족생활코디네이터 관련 활동일지 등 원본 등

<서식 16> 사업비교부신청, 사업성과보고 및 정산보고 참고사항

사업비교부신청, 사업성과보고 및 정산보고 참고사항

사업비교부신청과 사업성과보고 및 정산보고 안내

❍ 사업시행센터는 최종 사업 실적보고서 및 정산서를 11월 15일까지 제출(관련 결과보고서와 정산보고서 양식에 따라 작성하여 제출.

서식 1~서식11 원본, 영수증 원본 및 총계정원장, 지출결의서 포함)

사업비 집행 및 정산

❍ 신청액 및 배정액은 해당 회계연도 11월 10일까지 집행 완료

❍ 사업시행기관(센터)은 예산 배정이 지연되어 사업 수행에 필요한 비용을 지출하기가 곤란한 경우에는 제출된 사업계획서에 명시된 내용에 한해 비용을 선지출하고 후에 정산할 수 있음(관련 증빙서류 비치)

❍ 사업시행센터는 회계분리 원칙에 따라 타 사업과 분리하여 별도로 회계관리 및 운영(별도 사업비 통장개설로 운영)

세부 지원내역

❍ 코디네이터 운영비

- 수당 : 전체 사업비중 보험료, 교재교구 및 간식비, 운영비를 제외한 나머지로 최대한 편성하고, 수당 지급 기준에 따름.

․코디네이터는 1일 1가정을 서비스하는 것이 원칙이나 지원대상 가정 및 코디네이터사정 등에 의해 다소 변경될 수 있음

코디네이터 수당지급 기준(1일) 최소 2시간 이상
연계서비스 가정수	지급 기준액
1개	10,000원
2개	20,000원

※ 예) 시범센터의 경우: 1인 코디네이터가 5가정 각 5회 지원한 경우

코디네이터 1인당 총 지급액: 총250,000원원(10,000원*1가정*5회)*5가정

․시범센터외 : 1인 2가정 각 5회 지원한 경우

코디네이터 1인당 총 지급액: 총 100,000원

·코디네이터 활동시 코디네이터 또는 지원 대상 가정에 발생할 수 있는 각종 사고에 대비하기 위한 상해보험 가입비 일부지원 가능

❍ 교재교구 및 간식비

- 코디네이터 서비스 제공에 필요한 학습지, 문구, 다과 등 구입비용

- 코디네이터 소그룹 활동비

❍ 운영비 :

- 방문교육 코디네이터 관리 인건비(1인)  시범센터만 해당),

- 실무자가 지원 대상 가정 방문 관련 교통비(현장 점검, 동반 방문 등) 등 사업 추진에 직접 소요되는 비용 및 사무용품비, 우편발송비 등(자산취득비 제외)

사업비 집행

❍ 서울시센터는 다문화가족생활코디네이터 지원 사업 시범센터에 시범사업비(수당, 교재․교구 구입, 교통비 등) 예산 지원

❍ “센터”는 코디네이터 주간 활동일지, 월별 사업 실적 보고서 등을 확인하고 해당 금액을 월별로 코디네이터 계좌로 입금

- 필요시 현장 점검, 전화 등의 방법으로 확인한 후 지급

사업비 집행 실적 보고 및 정산결과 보고

❍ 사업시행센터는 최종 사업 실적보고서 및 정산서를 11월 15일까지 제출(관련 결과보고서와 정산보고서 양식에 따라 작성하고

서식 1~서식11 원본, 영수증 원본 및 총계정원장, 지출결의서 포함)를 11월 15일까지 공문을 포함하여 제출)

❍ 시비잔액 반납 : 사업 정산보고 후 결과 보고

※ 최종제출자료

- 프로그램 관련사진

- 각 코디네이터별 활동 관련 제반 서류 일체 (서식1~서식11 )

- 세부실행사업계획, 성과보고 및 정산서(관련영수증 총계정원장 등         일체) ※ 사업계획 수정시 시센터 담당자에게                                 수정실행사업계획 제출

- 기타 관련자료 (회의록, 사업성과물, 센터 슈퍼비젼, 자문회의 등

슈퍼비젼과 자문회의 등은 시범센터는 필수