2019년도

보조금 세부집행내역 보고서

(2019 1. 1 - 12. 31)

2019년 보조금 세부집행 내역

(2019. 12. 31 기준)

수입현황

(단위:원)

구 분	예산과목	2019년 예산	수입액
총 수 입		1,437,678,580	1,437,678,000
	합 계	1,437,678,580	1,437,678,000
시보조금	민간위탁금	1,302,678,580	1,302,678,000
	기금사업비	120,000,000	120,000,000
	사무비	15,000,000	15,000,000

예산집행 현황

○ 민간위탁금

(단위:원)

구 분			2019년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목
인건비	인건비	급여	445,614,000	445,206,873	46,307	99.9
		기관부담 4대보험료	47,955,000	45,182,590	3,133,230	93.5
		퇴직급여 및 퇴직적립금	41,945,810	41,858,355	87,455	99.8
		가족수당	7,480,000	7,276,120	203,880	97.3
		명절휴가비	42,318,000	42,281,100	36,900	99.9
		시간외수당	19,437,770	14,428,790	5,008,980	74.2
		상품권지급내역환수			-3,500,000
		소 계	604,750,580	596,233,828	5,016,752
	합 계		604,750,580	596,233,828	5,016,752	99
경상운영비	운영비	기관운영비	7,000,000	6.928.720	71,280	99
		기타운영비	5,500,000	5,458,270	41,730	99.2
		수용비및수수료	25,756,000	25,752,620	3,380	100
		공공요금및제세	10,000,000	8,394,580	1,605,420	83.9
		여비	4,280,000	4,250,000	30,000	99.3
		시내교통비	620,000	613,200	6,800	98.9
		시설관리비	18,000,000	17,979,750	20,250	99.9
		차량관리비	600,000	594,534	5,466	99.1
		자산취득비	13,500,000	13,444,280	55,720	99.6
		교육훈련비	1,800,000	1,794,760	5,240	99.7
	합 계		87,056,000	85,210,714	1,845,286	97.9
사업비	건강가정상담지원	가족상담특화사업	201,500,000	187,117,260	14,382,740	92.9
	1인가구지원사업	1인가구 인식개선사업	113,400,000	113,304,020	95,980	99.9
	1인가구지원사업	1인가구 정책세미나	19,636,000	15,846,500	3,789,500	80.7
	자치구센터지원.평가,네트워크	자치구센터 네트워크 강화지원	13,000,000	13,000,000	0	100
		협의체계 구축 및네트워크	4,420,000	4,401,100	18,900	99.6
		가족지원서비스 실적 분석	1,200,000	1,200,000	0	100
		자치구센터 우수사업 사례 발표회	22,466,000	22,455,500	10,500	99.9
		자치구센터 실무자교육	10,200,000	10,180,950	19,050	99.8
		자치구 실무자 연합 워크숍	14,360,000	14,359,780	220	99.9
	홍보 및 정보제공	건강가정사업 홍보 및 정보제공
			28,327,000
				28,325,060
					1,940
						99.9
		서울가족보고서 ‘희망서울 행복발간’ 발간	32,000,000	32,000,000	0	100
		패밀리서울사이트운영	12,363,000	12,352,220	0	99.9
		서울가족사업 활성화연구	45,000,000	45,000,000	0	100
	부모교육 가족학교 운영지원	서울가족학교 강사풀 운영	21,000,000	19,185,730	1,814,270	91
		신규 프로그램 개발 및 교육 매뉴얼 제작	45,000,000	44,949,140	50,860	99.9
		서울가족학교 1인가구 교육인프라구축	27,000,000	26,946,440	53,560	99.8
	합 계		610,872,000	590,623,700	20,248,300	97
총 계			1,302,678,000	1,272,068,242	27,109,758	97.7

○ 기금 사업비

(단위:원)

구 분				2019년 예 산	집행액	집행잔액	집행율 (%)
관	항	목	세목(집행내역)
다둥이사업비	가족생활문화운동	가족연합행사		59,859,815	59,859,815	0	100
		행복한 결혼식		12,053,000	12,053,000	0	100
		부자유친프로젝트		36,617,000	36,617,000	0	100
		서울별별가족이야기		11,470,185	11,470,185	0	100
	합 계			120,000,000	120,000,000	0	100
총계				120,000,000	120,000,000	0	100

○ 사무비

(단위:원)

구 분				2019년 예 산	집행액	집행잔액	진행률 (%)
관	항	목	세목(집행 내역)
사무비	1인가구지원	희망서울 행복1인		15,000,000	15,000,000	0	100
		합 계		15,000,000	15,000,000	0	100